Právní předpis byl sestaven k datu 02.01.2018.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2014 do 02.01.2018.
Vyhláška o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance
427/2013 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Členění vykazujících osob §3
Výkazy na individuálním základě §4
Výkazy na konsolidovaném základě §5
Společná ustanovení k výkazům §6
Způsob a forma předkládání výkazů §7
Opravy chyb ve výkazech §8
Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9
Forma a způsob zasílání dalších informací §10
Zvláštní ustanovení §11
Přechodné ustanovení §12
Zrušovací ustanovení §13
Účinnost §14
Příloha č. 1 - Obsah výkazů předkládaných obchodníky s cennými papíry České národní bance
Příloha č. 2 - Základní charakteristika hlášení OCP (ČNB) 72-02
427
XXXXXXXX
xx xxx 6. xxxxxxxx 2013
o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry Xxxxx xxxxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx č. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona č. 227/2013 Sb.:
§1
Předmět xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx obchodníky x xxxxxxx xxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx definovanými xxxxxxxx strukturami, xxxxx xxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, předávány x zpracovávány xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx značkou xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
1. xxxx xxxxxxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxx x umožňují xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxx,
2. xxxx vytvořeny x xxxxxxxxx x xxxxxx zprávě xxxxxx xxxxxxxxxx xxx vytváření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx, x
3. xxxx x xxxxxx xxxxxx, ke xxxxx xx xxxxxxxx, připojeny xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx zjistit xxxxxxxxx následnou xxxxx xxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
§3
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob
Osobami, xxxxx předkládají České xxxxxxx bance xxxxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky, xxxx:
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x cennými papíry, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční osoby, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osoba x xxxxxxxxx xxxxx §481 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s investičním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zákazníka, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx základě xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx ujednání (xxxxxxxxx management)1).
§4
Výkazy xx individuálním xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx osoba xxxxx §3 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx do 23 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, tyto výkazy:
1. XXX (ČNB) 41-12 "Xxxxxxxxx o xxxxxxxx",
2. MKT (XXX) 42-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx",
3. XXX (XXX) 43-12 "Xxxxxxxxx o nástrojích" x
4. XXX (XXX) 44-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxx".
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx měsíce x xxxxxxxx do 20 xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob podle §3 xxxx. x) x x) a xx 21 xxx x xxxxxxx vykazujících xxxx xxxxx §3 xxxx. x) xx x), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:
1. MKT (ČNB) 51-12 "Přehled o xxxxxxx papírech v xxxxxxx xxxxxxxxx",
2. XXX (XXX) 52-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojích x xxxxxxx zákazníků" x
3. MKT (ČNB) 53-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx".
(3) Xxxxxxxxxx osoba xxxxx §3 xxxx. x) x x) sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí a xxxxxxxxx xx 30 xxx xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, x xxxxx xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx:
x) XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry",
x) XXX (XXX) 11-04 "Doplňkové xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx XXX",
x) OCP (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x XX",
x) XXX (ČNB) 48-04 "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx",
x) XXX (ČNB) 10-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxx",
x) XXX (ČNB) 20-12 "Výkaz zisku xxxx ztráty" a
x) XXX (XXX) 40-12 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozvaze".
(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 písm. a) xx x) předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XXX (XXX) 40-97 "Hlášení obchodů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - OCP".
§5
Výkazy xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. x), xxxxx xx xxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx obezřetnostní xxxxxxxxx povinna xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx obezřetnostní požadavky x xxxxxxxx jej xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx do 30 xxx po skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy:
1. XXX (XXX) 70-02 "Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" a
2. XXX (XXX) 71-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx podle §3 písm. c), xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx skupině xxxxxxxx holdingové xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, odpovědnou xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x předkládá xx 31. xxxxx xxxxx xxxxx x 1. xxxxx a xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výkaz XXX (XXX) 80-01 "Xxxxxxx x struktuře xxxxxxxxxxxxxx xxxxx".
(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. x), která xx odpovědnou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pololetí, x xxxxx xx vztahuje, xxxxx XXX (XXX) 72-02 "Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby".
§6
Společná xxxxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Obsah výkazů xxxxx §4 xxxx. 1 xx 4 x §5 odst. 1 xx 3 xx uveden v příloze č. 1 k xxxx xxxxxxxx. Obsah výkazu XXX (XXX) 72-02 xx xxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxx xxxxxxxx.
(2) Údaje obsažené xx výkazech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx povaze x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx3) xxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie4).
(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxxx x xxxxx xxxx, x to x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx výkazu, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účetnictví xxxx xxxxxxxxxxxxx požadavky xxxxx.
§7
Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Vykazující xxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx §4 x xxxxx §5 odst. 1 x 2 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx datové xxxxxx xx struktuře x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx dostupné xxxxxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx umožňující xxxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), nebo
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx používající xxx xxxxxxx výkazu xxxxxx xxxxxx České národní xxxxx pro xxxx xxx (XXXX-XX).
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programových aplikací xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x x) podepíše xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxx vykazující osoba xxxxxxxxxxxxx značkou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní bankou.
(4) Výkazy xxxxx §5 xxxx. 3 x 4 xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx informaci xxxxx §4 xxxx. 4 České xxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxx x odstavci 1, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx součástí informace x uzavřených xxxxxxxxx xxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx5).
§8
Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
(1) Je-li xx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx bance xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx výkaz. Pokud xxxxxx ovlivní xxxxx x x jiných xxxxxxxx xxxx výkazy x dalším časovým xxxxxxx, xxxxxx vykazující xxxxx též všechny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx dojde xx výkazu xxxxxxxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx opětovně x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obdobím, xxxxxx xxxxxxxxxx osoba též xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Obdobně xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx změně xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx zahrnutých xx konsolidačního celku xxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx vykazující xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §7 xxxxxxxx s xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
§9
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předpokladů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx osoba, která xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), sdělí Xxxxx xxxxxxx xxxxx
a) xxxxx xxxxxxxxxxx osob,
x) xxxxxx pracoviště, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxx xxxx x
x) číslo kvalifikovaného xxxxxxxxxxx, na xxxx xx založen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxx x identifikačního čísla xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxx.
(2) Vykazující xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku bez xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x odstavci 1.
§10
Xxxxx x xxxxxx zasílání xxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 písm. x) x x) xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x digitalizaci obchodního xxxxxxxxx6).
(2) K xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3 předkládá xxxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxx xx uveden v příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osoba Xxxxx xxxxxxx bance x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x termínem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informační xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx zasílané xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podatelny Xxxxx xxxxxxx banky xxxx být kontaktní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zasílání xxxxxxxxxxxxxxx datové xxxxxxxx xxxx elektronickou xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx adresu Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§12
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx x období xx 31. xxxxxxxx 2013, xx xxxxxxx xxxxxxxx č. 276/2010 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§13
Zrušovací xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 276/2010 Sb., x předkládání výkazů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx.
§14
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2014.
Xxxxxxxx:
Ing. Xxxxxx, Xx.X., x. r.
Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 427/2013 Xx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx České xxxxxxx xxxxx
1. MKT (XXX) 40-97 "Hlášení xxxxxxx s investičními xxxxxxxx"
Výkaz obsahuje xxxxx x uzavřených xxxx zrušených obchodech x xxxxxxxxxx investičními xxxxxxxx, které xxxx, xx podmínek stanovených xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx xxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxx xxxxxxxx7), xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxxxxx 1 xxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie, x výjimkou údajů xxxxxxxxx xxx č. 7 - 15, 19 x 23 x této tabulce, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx obchodu x referenční xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2. XXX (ČNB) 41-12 "xxxxxxxxx x xxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x obstarání xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x identifikací a xxxxxxxxxxx pokynu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pokynem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, času x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx.
3. XXX (XXX) 42-12 "Informace x obchodech"
Xxxxx xxxxxxxx evidenci obchodů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pokynů, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx obchodníkem x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, vypořádány xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaje xxxxxxxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
4. XXX (XXX) 43-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx "XXX (XXX) 41-12" x "XXX (XXX) 42-12" s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 písm. x) x x) xxxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxxx obsahuje xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx x klasifikace xxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx.
5. XXX (XXX) 44-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx obchodu a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx odborné obchodní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx x obchodem, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxxx "XXX (XXX) 41-12" x "XXX (XXX) 42-12". Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx osoby.
6. XXX (XXX) 51-12 "Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx"
Výkaz obsahuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx majetkem zákazníka xx xxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx papíru, emitenta x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x cenném xxxxxx, údaje x xxxxxxxxxx.
7. XXX (XXX) 52-12 "Přehled x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx cenné xxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxx xxxx xxxxxxx zákazníka xx xxxxxx §2 xxxx. x) zákona, x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxx zákazníků, rezidentů x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8. XXX (ČNB) 53-12 "Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x vykazující xxxxx xxxx zákaznický majetek xx smyslu §2 xxxx. x) xxxxxx, x členění po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, rezidentech x xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx úvěrech xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x investičním xxxxxxxxx, xx němž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx identifikační x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx prostředcích x xxxxx apod.
9. OCP (XXX) 48-04 "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x osoby s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační x klasifikační xxxxx x vykazující osobě, xxxxxxxxxxx pobočky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, pobočkách x xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx údaje x základním kapitálu, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx jejích xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx složek. Xxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 5 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o velikosti xxxxxx podílu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x všech xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x velikosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a to x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x vlastním kapitálu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytnutých xxxxxxxxxx, zárukách, pohledávkách x derivátů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
11. XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazům XXX"
Výkaz obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, x to xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, cenných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, struktuře xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.
12. OCP (ČNB) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x CP"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, resp. ztráty xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
13. OCP (XXX) 70-02 "Rozvaha xx konsolidovaném základě"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x ekonomické situaci xxxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x vlastním xxxxxxxx x základním xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zárukách, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx příslibech, xxxxxxxx, xxxxxxxxx z derivátů x obdobných xxxxxxxxx.
14. XXX (XXX) 71-02 "Xxxxx xxxxx x ztráty xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x základním xxxxxxx odvozeném x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
15. XXX (XXX) 80-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x osobách xx xxxx zahrnutých (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x členech xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx účastech, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxxxxxx požadavků).
16. XXX (XXX) 10-12 "Xxxxxxx a podrozvaha"
Xxxxx obsahuje xxxxx x finanční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytnutých x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
17. XXX (XXX) 20-12 "Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx období x xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném x xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx.
18. XXX (XXX) 40-12 "Doplňkové xxxxxxxxx x xxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xx xxxxx x derivátech k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v členění xxxxx xxxxx x xxxx, x xxxxxxxxxxxx x stavu a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x o finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 427/2013 Xx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX (ČNB) 72-02
1. Hlášení o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 72-02 xxxxxxxx přehled xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx období, x xx xxxxxxx, xxxxxx x jiných ujednání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x smíšenou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobami xx xxxxxx xxxxx (xxxx x xxxx xxxxxxx xxx "protistrana"), xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx záruk a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Údaje o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx operacích xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx operace x xxxxxxx korunách a xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxx provedla dotčenou xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx klasifikace operací xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nikoliv.
3. Xxxxxxx uvnitř xxxxxxx xx považuje xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx 5 % z 8 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 92 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx se pod xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx méně xxx xxx xxxxxxxxxx operací, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
4. Xxxxxxxx x příloze k xxxxxxx uvede xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vykazovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx vykazované xxxxxxx xxxxxxxx. Vykazující osoba xxxx xxxxx, zda x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podrobněji xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
5. Xxxxxxx typ xxxxxxx vyjadřuje xxxxxxxxx xxxxxxx, služby nebo xxxxxx ujednání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx operace xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovenou Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx:
Xxx 1 operace, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx xxxxxxx holdingové xxxxx, xx. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vklady xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx x podřízené xxxxxxxxxx,
Typ 2 xxxxxxx uskutečněné x xxxxxxxx kapitálového xxxxxxxxx xxxx xx skupině xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xx. xxxxxx xxxxx xxxx jeho části, xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
Xxx 3 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. obchody x xxxxxxx papíry, xxxxxxx x deriváty, xxxxx, xxxxxx,
Typ 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x zajištění, xxxxxx, xxxxxx,
Xxx 5 xxxxxx, xx. služby x oblasti xxxxxx xxxxx, řízení likvidity, xxxxxxxxxx obchodů, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx.
Typ 6 xxxxxxxx smluvní nebo xxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxxx,
Xxx 7 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je plněním xxx právního důvodu, xxxxxxx x neplatného xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx odpadl, xxxx xxxxxx povinnosti, xxxxxx měla po xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx skupině xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
Xxx 8 xxxxxxx operace xxxxxxxxx xxx xxxxx 1 xx 7.
Xxxxxxx x. 3 k xxxxxxxx x. 427/2013 Sb.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx XXX (XXX) 80-01
K xxxxxx XXX (XXX) 80-01 xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx doplňkové informace x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx:
1. xxxxxxx podnikání (činnosti) xxxxxxx v obchodním xxxxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
2. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobách:
x) xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) zapsaný x xxxxxxxxx rejstříku,
b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) přehled xxxxxx poskytovaných ovládanou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ovládanou osobou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xx skupiny xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx),
e) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xx xxxxxxx holdingové osoby);
3. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) zapsaný x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx činností skutečně xxxxxxxxxxxx,
x) přehled xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přidruženou xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (netýká xx xxxxxxx smíšené xxxxxxxxxx osoby),
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přidružené xxxxx (xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx).
4. grafické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vlastnického xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx obezřetnostních xxxxxxxxx;
5. grafické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení s xxxxxxxxxx xxxx zahrnutých xx konsolidačního xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 427/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx předpis x. 427/20013 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 424/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 3.1.2018.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §11 xxxxxx x. 240/2013 Xx., o investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. června 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx x investiční xxxxxxx a o xxxxx nařízení (XX) x. 648/2012.
3) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4) Článek 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1606/2002 ze dne 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 236/2008 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizátora xxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxxx mnohostranného xxxxxxxxxx xxxxxxx.
6) §2 xxxxxxxx x. 562/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx elektronické xxxxxx, způsob xxxxxxxxx x převedenými xxxxxxxxx x obligatorní elektronická xxxxxx xxxxxx (vyhláška x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
7) Nařízení Xxxxxx (XX) č. 1287/2006 xx xxx 10. xxxxx 2006, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2004/39/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx pojmů xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.