Právní předpis byl sestaven k datu 07.06.2003.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.06.2003.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a ČR o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Vyhodnocení připravenosti Národního fondu a implementačních agentur ISPA na implementaci ISPA v rámci rozšířeného decentralizovaného implementačního systému (EDIS)
60/2003 Sb. m. s.
Popis opatření Článek 2
Závazek (vyčleněné prostředky) Článek 3
Platby Článek 4
Dodržování právního řádu a politik Společenství Článek 5
Duševní vlastnictví Článek 6
Povolení a oprávnění Článek 7
Specifické podmínky týkající se opatření Článek 8
Příloha I - Popis opatření (technická asistence)
Příloha I.a - Prozatímní plán veřejných zakázek
Příloha I.b - Indikativní pravomoc
Příloha II - Finanční plán
Příloha III
Příloha III.1 - Prováděcí finanční předpisy ISPA
Příloha III.2 - Ustanovení, která upravují oprávněné náklady na opatření čerpající pomoc ISPA
Příloha III.3 - Vzor pro žádosti o platby, pro hlášení finančního a fyzického pokroku a žádost o změnu
Příloha III.4 - Smlouva o minimálních požadavcích na finanční kontrolu u opatření čerpajících pomoc ISPA
Příloha III.5 - Smlouva o nesrovnalostech a vracení částek neoprávněně přijatých v rámci ISPA
Příloha III.6 - Požadavky na informování a publicitu
60
XXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxx, že xxx 14. xxxxxxxx 2001 x Xxxxxxx x dne 26. xxxxx 2002 x Xxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx politik (XXXX) xxx xxxx xxxxxxx opatření: Vyhodnocení xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx fondu x implementačních xxxxxxx XXXX na xxxxxxxxxxxx XXXX v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (EDIS).
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx vstoupilo v xxxxxxxx xx xxxxxxx článku 5 Xxxxxxx X Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx republiky x Evropskou komisí x účasti Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xx dne 12. xxxxxxxx 1996*) xxx 26. února 2002.
Xxxxxxxx součástí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Příloha I - Xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxx II - Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx XXX. Xx xxxxx Xxxxxxx II x Xxxxxxx XXX xxx nahlédnout na Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx Finančního xxxxxxxxx a Přílohy I x xxxxxx překlad xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Opatření XXXX x. 2001/XX/16/X/XX/004
FINANČNÍ XXXXXXXXXX
Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx
x Xxxxxx republikou
o xxxxxxxxxx xxxxxx formou
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx strukturálních xxxxxxx (XXXX)
pro xxxx uvedené opatření
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ISPA (na xxxxxxxxxxxx ISPA x xxxxx xxxxxxxxxxx decentralizovaného xxxxxxxxxxxxxxx systému (EDIS)
FINANČNÍ MEMORANDUM
Xxxxxxxx Komise, dále xxx "Xxxxxx", xxxxxxxxx xxxxxx Evropského společenství, xxxx jen "Společenství", xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x. Guyem Xxxxxxxxx, xxxxxx Komise
xx xxxxx straně x
xxxxx Xxxxx republiky, xxxx jen "příjemce"
xx xxxxxx xxxxx,
xx dohodly takto:
Xxxxxx 1
Xxxxxxxx xxxxxxx v článku 2 xxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx memorandu. Xxxxxxxx xxxxxxx x článku 2 xxxx xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx přílohou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx podmínkami xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx.
Článek 2
Xxxxx opatření
Nástroj xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) formou xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx v příloze I:
Číslo opatření: 2001/XX/16/X/XX/004
Xxxxx: Vyhodnocení xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX na xxxxxxxxxxxx XXXX v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx implementačního xxxxxxx
Xxxx trvání: Xxxxx zahájení: xxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx ukončení: 31. xxxxxxxx 2003
Místo: Xxxxx xxxxxxxxx
Článek 3
Xxxxxxx (xxxxxxxxx prostředky)
1. Nejvyšší veřejné xxxx xxxxxxxxxxxx výdaje, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx výpočtu xxxxxx, činí 680&xxxx;902 XXX.
2. Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx opatření xx xxxxxxxx xx 100 % xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x příloze XX.
3. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x ISPA xx stanovena ve xxxx 680 902 EUR.
4. Xxxxxx 544&xxxx;722 XXX xx poskytována x rozpočtu xxxx 2001 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X7-020. Xxxxxxx xxx následné xxxxxxx xxxxx odvozeny od xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 4
Xxxxxx
1. Pomoc Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxx uzavřel xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxx xx musí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příloze I.
2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx tohoto finančního xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytnutí pomoci x XXXX.
3. Xxxxxxxx xxxxxxx x příloze I x xxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nejpozději 31. xxxxxxxx 2003.
4. Zpráva xxxxxxxxxx xxx vyplacení xxxxxxxx xxxx předložena xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xx xxxxx xxxx.
5. Xxxxxx xx stanovena xx xxxx 340&xxxx;451 XXX a bude xxxxxxxxx takto:
- xxxxxx 170&xxxx;226 XXX xxxx xxxxxxxxx, jakmile xxxxxxxx xxxxxxxx toto xxxxxxxxxx;
- zbytek xxxx vyplacen po xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x plnění xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Článek 6
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxx zodpovědný xx implementaci, xxxxxxx x příloze I, bod 3, xxxxxxx, xxx xxxx x jejich xxxxxx získána xxxxxxx xxxxx práva duševního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx x jiným xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x plánováním, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x hodnocením xxxxxxxx. Xxxxxx, že Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx Komise xxxxxxxx, xxxxx mít x xxxxx materiálům xxxxxxx x budou xxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxx xxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 7
Xxxxxxxx a xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx orgány xxxxxxxx xxxx xxxx x x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx druhy xxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx podmínek a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx III.1, xxxx XXXX.
Článek 10
Xxxxxxx znění xxxxxx xxxxxxxxxx memoranda xxxxxxxxxx xxxxx dokument, xxxxxxxxx xxxx.
X Xxxxx xxx 26.2.2002 X Xxxxxxx dne 14.12.2001
Xx xxxxxxxx: Xx Xxxxxxxxxxxx:
Hana Xxxxxxxxxx x. r. Xxx Xxxxxxx v. x.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx
XXXXXXX 1
Xxxxx opatření (xxxxxxxxx xxxxxxxxx)
(shrnutí)
Kód Xxxxxx x.: 2001/XX/16/X/XX/004
1. XXXXX OPATŘENÍ
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Národního xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ISPA xx xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému (XXXX)
2. XXXXX PŘEDKLÁDAJÍCÍ XXXXXX (Xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX)
2.1 Xxxxx: x. Čestmír Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
2.2 Xxxxxx: Xxxxxxxxxxxx náměstí 6, 110 15, Xxxxx 1
X-xxxx: xxxxxx.xxxxxx@xxx.xx
3. XXXXX XXXXXXXXXX ZA XXXXXXXXXXXX (xxxxxxxxxx v části XX (2) xxxxxxx XXX.2)
3.1 Název: Xxxxxxxxxxxx financí XXXX (Xxxxxxxx fin. x xxxxx. xxxxxxxx)
3.2 Xxxxxx: Xxxxxxxx 15, 118 10, Xxxxx 1
X-xxxx: xxx.xxxxxxxx@xxxx.xx
4. KONEČNÝ XXXXXXXX (xxxxx xx xxxx xx xxxxxx uvedeného x xxxx 3)
4.1 Xxxxx: x. Xxxxxx Janota (XXX, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx)
4.2 Xxxxxx: Letenská 15, 118 10, Xxxxx 1
X-xxxx: xxx.xxxxxx@xxxx.xx
5. XXXXX
Xxxxx republika
6. XXXXX
V zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXX a přípravy xxxxxxxxxxxxx zemí xx xxxxxxx řízení Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Fondu xxxxxxxxxxx považuje Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx řídících odpovědností (xxxx jen XXXX) xx národní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxx xxxxxx xxxx 2002.
X případě udělení XXXX xxxxxx považován xxxxxx xxxx souhlas Xxxxxx k xxxxxxxxxx x kontraktačním xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx-xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX ze xxxxxx Xxxxxx.
Xxxxxxx xx XXXX xx xxxxx xx v xxxxxxxx, kdy budou xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 12 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 1266/99 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx kandidátským xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ("xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxx xxxxxxxx x kritéria xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx.
Xx xxxxx xxx vedení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx byl vypracován xxxxxxxx dokument Xxxxxx "Xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx". Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jak Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a poskytuje xxxxxxxxx formuláře xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx kandidátským xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx "Mapa EDIS xxx XXXX x XXXXX".
V Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx projektů ISPA. Xxxxxxxx zde Národní xxxx (XX), x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX), xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx agenturami pro xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx sektorovým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX), xxxxx xxxxxxx NAO. Kromě xxxx xxxxxxxxx odbor xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx XXXX.
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx struktur xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědností xx xxxxxxx příjemce je xxxxxx v příloze 1b xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx uvedené xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx expertní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx (x) identifikaci xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx XXXX, (xx) xxxxx xxx xxxxxxx nutném xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x (xxx) xxxxx XXX xxxxxxxx Komisi xxxxxx o xxxxxxx XXXX České republice xxxxxxx xxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx spokojenosti XXX.
7. XXXX
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx orgánů, xxxxx tvoří součást xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ISPA, xxxxx jde o xxxxxxxxxx jejich xxxxxx x kontrolních funkcí xx všech fázích xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx schválená nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX x rámci XXXX, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nápravy xxxxxxxxxx nedostatků.
Specifické xxxx
Xxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxx - xx xxxx spočívat x xxxxxxxxxx auditu xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx míry xxxx x současné době xxxxxx xxxxxxxxx EDIS x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx požadavků.
Xx xxxxx xxxx - xxxxxxxx EDIS - xxxxx poradci / xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgány xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nutných xxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx technickou xxxxxxxxx, xxxxx bude podporovat xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, řízení xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, řízení cash xxxx, xxxxxxxx kontrola, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ISPA) xxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxx xxxxxxxxx hodnocení určené XXX x xxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx EDIS xxxx xxxxxxx formální xxxxxxx Xxxxxx.
Čtvrtá x xxxxxxx xxxx (xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx) - xxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx - xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vedoucí x xxxxxxxxxx Xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) - které provedou xxxxxxxxxx xxxxxx Komise (XX REGIO, xxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxx).
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze 1b xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
Úkoly x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx:
- xxxxxx projektů XXXX a xxxxxxxxx xxxxxxx x Národním xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x požadavky xxx XXXX;
- xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx úspěchu (x případného neúspěchu) xxxxxx xxxxxxxx XXXX x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- budou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, plánování xxxx, nákladů, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x projektů ISPA x průběhu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx);
- xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx odborem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX jako vedoucí xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx fondu xxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx postupy XXXX x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxx samotném jsou x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx požadavky;
- asistence a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x přípravy xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx NAO x příslušné xxxxxx XX;
- rozvoj xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX, XX x xxxxxxxxx xxxxx) xxx xxxxxxxxx xxxx. xxxxxx x xxxxxxxx projektů XXXX.
8. PLÁN XXXXXXXXXXXX
Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx konce xxxx 2002. Xxxxxxx xx podepsané xxxxxxx xx xxxx být xxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x příloze Ia.
Xxxxxxxx xxxx prací x xxxxxxxxxxx xxxxx příloha Ib.
9. XXXXXXX X XXXXX (X XXXX)
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx:
Audity xx xxxx X 133&xxxx;200 XXX
Xxxxxxx xxx xxxx XX 151&xxxx;000 XXX
Audity xx fázi XXX 200&xxxx;000 XXX
Diety 99&xxxx;202 EUR
Cestovné 41&xxxx;600 XXX
Překlady x tlumočení 52&xxxx;900 XXX
Xxxxxxxx konferenční xxxxxxxxx 3 000 XXX
Xxxxxxx náklady | Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx | Neoprávněné xxxxxx | Celkové xxxxxxxxx xxxxxxx | Grant XXXX | Xxxxxxxx grantu % |
680&xxxx;902 | 0 | 0 | 680&xxxx;902 | 680&xxxx;902 | 100 % |
11. XXXXX XXXXXXXXXXXXX FINANČNÍCH XXXXXXXXX
Xxxxx.
XXXXXXX 1.x
Xxxxxxxxxx plán veřejných xxxxxxx
Nabídkové řízení x. | Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx | Xxxx xxxxxxx (práce, xxxxxxx, služby) | Prozatímní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx/xxx) | Xxxx xxxxx faktur pro xxxxxxxxxxx smlouvu |
X | Xxxxxx ve xxxx X | Xxxxxx | xxxxxxxx 2001 | 100 % |
XX | Xxxxxxx na xxxxxxxxx při činnostech xxxx II | Služby | xxxxxxxx 2001 | 100 % |
XXX | Xxxxxx xx fázi XXX | Xxxxxx | xxxxxxxx 2001 | 100 % |
IV | Xxxxxxxx a tlumočení | Xxxxxx | xxxxxxxx 2001 | 100 % |
Xxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx x/xxxx xx xxxxxxxxx.
XXXXXXX X.x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(Souhrn)
Xxx Xxxxxx x. 2001/XX/16/X/XX/004
Vyhodnocení připravenosti Xxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxxxxx agentur XXXX xx xxxxxxxxxxxx ISPA x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému (XXXX)
1. Xxxxxxxx xxxxx
a. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx / Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x. Xxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx úředník (XXX), xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx odbor (xxxxxxxxxxxx financí);
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědné za xxxxxxxxxxxx pomoci ISPA x xxxxx pověření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX).
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx implementaci xxxxxx XXXX:
(i) Centrum xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x (xx) Xxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx životního xxxxxxxxx x (xxx) ministerstvo xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídá Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ISPA x xxxxxxx xxxx 2000. Xxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx roce 2001 včetně byl xxxxxx xxxxxxxxxxxxx agentury xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx zahrnout Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx EDIS, vzhledem x xxxx zkušenostem x xxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x XX.
Xxxxxxxx x povaze delegování xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxx silnic a xxxxxx x Xxxxx xxxxx, xxxx nutné xxxxxxxxxx x vyhodnotit xxxxxxxxxx pravomocí na xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxx, v xxxxx xxxxxx ministerstva dopravy x xxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx končené xxxxxxxx x xxxxx x xxxx).
x. Xxxxxxxx xxxxxxx
Pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ISPA x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Fondu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx za xxxxxxx prioritu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx EDIS) xx Xxxxxxxxx schvalujícího xxxxxxxx (XXX) a Národní xxxx (NF), sektorové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x příslušné zaměstnance x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) xxx předpokladu x xxxxxx 12 xxxxxxxx Xxxx 1266/1999 ("xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), které xx xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2002.
Xxxxxxx na XXXX je možný xx v okamžiku, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx uspokojivé xxxxxx kapacity x xxxxxxxx kontrolní xxxxxxx. Xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx dokument Xxxxxx "Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" x "Xxxx EDIS xxx XXXX a XXXXX". Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nařízení, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x doporučuje postupy xxx přípravě xx XXXX.
X Xxxxx xxxxxxxxx byly vybudovány xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx ISPA. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odbory xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpovědných xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx patří Xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX x Xxxxxxx koordinátor xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pomoc xxxxxxxxxxxx x XX. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxxxx ministra xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx financí x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx schvalující xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxx:
(x) Xxxxxxx xxxx (XX), x jehož xxxx stojí (xx) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX); xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxx XXX - a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; (iii) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX x (xx) kontrolní xxxxx xx ministerstvu xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx všechny xxxxxx odbory x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXX. Xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx kontrole) "ministerstvo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x koordinuje xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx správě". Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx měl xxxxx během přechodu xx XXXX mít xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Ústřední xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX) xx součástí xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx na ministerstvu xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx agenturou xxx XXXXX, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. XXXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX. Vzhledem x charakteru xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx institucí xxxx xxxx XXXX xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontraktační orgán.
X sektoru xxxxxxxxx xxxxxxxxx existují xxx xxxxxxxxxxxxx agentury - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - CRR (projekty XXXX 2000) a Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - XXXX (xxxxxxxx XXXX 2001 x xxxx). Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx XXX x XXXX.
Xxxxx memoranda x xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx XXXX, xxxxxxxxxx mezi Xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, mají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx sektory. Povaha xxxxxxxx delegování musí xxx popsána xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx XXX x XXX.
X xxxxxxx dopravy delegovala xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zejména ty, xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx konečné xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx a dálnic x Xxxxx xxxxx. Xx třeba poznamenat, xx tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mnoha xxxxxxxx XXXX, které xxx xxxx schváleny xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx budou. X xxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje x Státní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. Implementační xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx delegaci Komise x Xxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sektoru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx to, xx xxxxx projekt XXXX bude xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X tohoto xxxxxx xx se xxxx xxxxxxx administrativní připravenosti xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména na xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx odpovědnosti vůči xxxxx, xxxxx xxx xx šetření připravenosti xxxxxxxxxxxx konečných xxxxxxxx. Xxxxxxx / xxxxxxx xxx zhodnotí xxxxxx x xxxxxxxxx mechanismů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řádný xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxx xxxx memoranda x xxxxxxxxxx xxxx XX a xxxxxxxxx xxxxxxxx), nikoli subjekty xxxxxxxxxxx xxxx delegování. X xxxxxxx potřeby xxxxx xxxxxxx / xxxxxxx provádět určité xxxxxxxx kontrolní práce x subjektech, xx xxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxx úkoly.
Subjekty, xxxxx tvoří xxxx xxxxxxxxxxxxx struktury, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx (i) xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plnit požadavky xx XXXX, (ii) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x (xxx) xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx žádosti Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx XXX.
d. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
- Xxxxxxxx dokument "Příprava xx rozšířenou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x XXXX", služby Xxxxxx 21/12/00
- Mapa XXXX pro XXXX x XXXXX
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx EDIS xxxxxxx Xxxxxxxxx schvalujícímu xxxxxxxxxx 07/06/2001
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx postupy Phare, XXXX x XXXXXX
- nařízení Xxxx XX/1266/1999 a XX/1267/1999, 21. června - xxxxxxxxxxx nařízení x xxxxxxxx ISPA
- xxxxxxxx Xxxx ES/1260/1999, 21. xxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxx); nařízení 438/2001 (Xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxx 448/2001 (Finanční xxxxxx)
- Příloha III xxxxxxxxxx memorand ISPA
- Finanční nařízení xx xxx 21/12/1977 xx xxxxx pozměněném x doplněném xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx XX - xxxxxxx Xxxxx XX.
2. Xxxx
Obecným cílem xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxx xxxxxx, XX, XXX x XX xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx specifikace, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx schválených x xxxxxxxxxxxxxxx opatření XXXX v rámci XXXX, a xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxxxx mezer - xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro vyhodnocení xxxx, v xxxx xxxx x současné xxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx akcí, xxxx x xxxxxxxx nutných x zajištění xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.
Xx druhé xxxx - xxxxxxxx EDIS - xxxxx xxxxxxx / experti pracující x rámci opatření xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX. K xxxxxx xxxxx administrativa xxxxxx technickou asistenci, xxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx potřeby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx projektů, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx projektů, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, řízení xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX).
Xxxxx xxxx - xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx požadavků - bude zahrnovat xxxxxxxxx xxx xxxxxxx XXX, týkající xx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke splnění xxxxxxxx xxx XXXX xxxx xxxxxxx formální xxxxxxx Komisi.
Xxxxxx x xxxxxxx xxxx (xxxx rozsah xxxxxx xxxxxxxx) - xxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise - xxxx xxxxxxxxx analýzu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x rozhodnutí Xxxxxx (prominutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) - které xxxxxxxx xxxxxxxxxx složky Xxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxxxx
X úkolům x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx projektu xxxxx:
- řízení xxxxxxxx ISPA x xxxxxxxxx postupy v XXX, XX a XX xxxxx v xxxxxxx x požadavky xxx EDIS;
- xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx úspěchu (x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) zdrojů xxxxxxxx XXXX x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XXXX x xxxxxxx x českými xxxxxxxxxxxxx prioritami;
- xxxxx vyvinuty xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx, plánování xxxx, xxxxxxx, hodnocení rizik, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx ISPA v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx);
- XX a XX xxxxx xxxxxxxx x xxx, že projektové xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx XXXX v XXX, XX x XX xxxxx jsou x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx požadavky;
- xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx procesu xxxxxx, příprava xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx pro XXX x příslušné xxxxxx XX;
- xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxxxxxx (XX, XXX, XX, xxxxxxxxx xxxxx) xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ISPA
4. Xxxxxxxx
a. Xxxxxxxxx xxxxx
První fáze: xxxxxxx xxxxxxxxx XX x XX xxxxx xx XXX a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx k implementační xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxx xxxx xx xxxx zahrnovat prošetření xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx příjemce. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx agenturou x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx hodnocení zahrnovalo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. XXX xx xxx xxxxxxxxxxx a vést XX a XXX. Xx konci fáze xxxxx xx měly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměřené xx xxxxxx připravenost xxxxx požadavky EDIS, xxxxxxxx by měla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a požadavky xx xxxxxxxxx.
Druhá xxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx s národními xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx fáze: xxxxxxx xxxxxxxx podají XXX xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxx XXXX, nežli XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.
x. Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
Celková xxxx xxxxxx celého úkolu xx odhadována xx 8 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx 52 xxxxxxxx.
Audit xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x systémový audit xxxxx cílové xxxxxxxxx.
Xxx každou instituci xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx XXXX:
- řídící xxxxxxxxx x organizace x xxxxxxx:
- xxxxxxx NAO xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx ISPA
- xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx organizačních schémat
- xxxxxx písemných xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (zejména xxxxxxxx dohody xxxx XXX x XX x dohody xxxx XX x konečnými xxxxxxxx)
- pracovníci (xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx
- xxxxxxxx xxxxxx: žádný xxxxxxx xxxxxx mít xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxx xxxxx x pravomocí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x účetnictví; xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx úředníka x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
- xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
- xxxx xxxxxxxxx podrobné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
- xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
- xxx příjem, záznam x xxxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxxx, od XX xxx XX, xx XX xxx XX)
- xxxx xxxxxxxxx podrobný kontrolní xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx
- xxxxxxxxx x kontraktační řízení: xxxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x Praktické příručce Xxxxxx xxx PHARE, XXXX x XXXXXX - xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx měla xxx věnována xxxxxxxxxx xxxxxxx, x přihlédnutím x xx. 108 xxxx. 2, xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 21/12/1997 (xxxxxx xx. 12 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxx 1266/99). Předběžné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx funkce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx);
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx projektů: xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxxxx systém xxxx xxxxxx XX x XX x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx účtům;
- xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx: audit by xxx zejména xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx ISPA x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx podpisu, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x nakládání x xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx faktur xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xx dodavateli, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx kontroly;
- xxxxxx postupy x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx: xxxxxx xxxxxx xxxx xxx založen xx xxxxxxxxx x uvádět xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx celkové xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx úplnosti, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx eura. Musí xxx xxxxxx složka xxxxxxxx s veškerou xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx);
- XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, bude přístup x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxx aby:
- xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx systému xxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx)
- xxxxx xxxxx nemohly zadat, xxxxxx xxxx ověřit xxxx osoby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx;
- xxx bylo jméno xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo mění xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Hesla xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx zneužití. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx chráněna xxxxxxx xxxxxxxxx na zvláštním xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjištění rozporných xxxx zvláštních údajů;
- interní xxxxx x externí xxxxx: xxxx existovat xxxxxxx xxxxx, xxxxx cílem xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx efektivně. Xxxxxxx xxxxx může xxxxxxxx XX a XX xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx či všechny xxxx subjekty. V xxxxxx xxxxxxx by xxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx funkcích. Vnitřní xxxxx bude xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx práce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx každém xxxxxxxxxxxx / xxxxxx;
- xxxxxxxx xx xxxxx;
- xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx III finančního xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vycházet xxxxxxxx xx zpráv xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx GŘ xxx xxxxxxx xxx, pravidelných xxxxx Komise xxxx xxxxxx xxxxxxx definovaných xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx počátku xxxxx.
- Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zlepšení (4 - 8 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x postupy Xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: (x) Národní xxxx x (xx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolu x xxxxxxxxxx XXX.
- X xxxxx xxxx xxxxxxxxx XX x XX xxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx smluvně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx institucích (XX, XX) x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx / xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx XXXX. Na konci xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podat xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x doporučení k xxxxxxxxxxxx; xx této xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx oblasti, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx/ xxxxxxx přizváni xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Práce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 2-3 xxxxxxx.
- Xx xxxx, co auditoři xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxx vlastního xxxxxxxxx institucí, analýza x definice xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx xxxxxx informace XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx fázi 2, po xxxx xxxxx xxxxxx experti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx implementaci; xx xxxxxxxx v 1-2 týdnech pro xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx fázi 1 xx xxxxxxxx xx 3-5 xxxxx, xx xxxxxxx 148 člověkodnů.
- Xx xxxxx xxxx xxxxxx experti XX spolu s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx určených xxxxxxxx oblastech pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x průměru xxx 35 xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx / xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 8 xxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxx následovat xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx.
- Xxxxxxx jmenovaní xxxxxxx xxxxxxx asistenci, xxxx xx xxxxxx výsledky Xxxxxxxxx schvalujícímu xxxxxxxxxx xx schválení. XXX xx xxxxxxxxx rozešle xxxxxx xxxx zúčastněným xxxxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx rozhodnout o xxxxxxx xxxx dodatečných xxxxxx.
- Xxxxxxx xxxx trvání xxxxx xxxxxxx ve xxxx 2 xx xxxxxxxx xx 10-12 xxxxx, xx xxxxxxx 150 xxxxxxxx.
- Třetí xxxx: xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x výsledků xxx XXX xx xxxxxx externích auditorů. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x XXXX.
- Xxxxxxx doba xxxxxx xxxxx expertů ve xxxx 3 se xxxxxxxx na 4 - 5 xxxxx, xx vstupem 216 xxxxxxxx.
- Rozpis xxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx 2 x 3 xxxxxxx výše xx xxxxxxxxxxx x může xxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxx 1.
5. Požadavky na xxxxxxx / xxxxxxx
x. Xxxxxxxxx požadavky
Xxxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxx, xxx budou xxxx úzce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, s XXX x xxxx spolupracovníky xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Bude xxxxxxxxx úzká xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (SAPARD) x x paralelními x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxx x ISPA).
x. Xxxxxx specifické xxxxxxxxx
x. Xxxxxxx auditoři
- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx shody
- xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XX; prokázané xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- dobré xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- plynulá xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxx x znalosti v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x. Xxxxxxxxx xxxxxxx
- prokázané odborné xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx politik XX, xxxxxxx XXXX, PHARE, XXXXXX, Strukturálních fondů x Xxxxx xxxxxxxxxxx;
- znalost xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XX;
- xxxxxxxxx řídící x organizační schopnosti;
- xxxxx komunikační xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- xxxxxxx angličtina x schopnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx;
- xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx jménem NAO xxxxx předkládat tyto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx:
1. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx mezer (Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, XXX) bude xxx xxxxxx xxxxxxx instituci x xxxxxx jasně xxxxxxxxxxxxx xxxxx nedodržení xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx). Xxxxxx by xxxx zahrnovat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x specifikují odpovědné xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx pravomocí pro xxxx 2 pro xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx XXX.
2. Xxx xxxx 2 bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jmenovanými xxxxxxx.
3. Na xxxxx xxxx 3 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vypracovat zprávu x hodnocení míry xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx samostatně xxx každou xxxxxxxxx, xxx xxxxxx se xxxxxxxx XXXX, uvádět xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx auditora ohledně xxxx, jak xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx otázky xxxxxxxx xx xxxxxx, které xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx relevantní pro xxxxxxxx xxxxxxxx cíle xxxxxx. Zpráva xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x XXXX xxx příslušnou XX, xxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx by xxx xxxxxxxx XXX x xxxx xx xxx předloženy xxxxx xxxxxx:
Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx | Telefon | E-mail |
x. Xxxxxx Xxxxxx | XXX | Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx 15, Xxxxx 1 | ||
x. Čestmír Xxxxx | XXX | Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxx. 6, Praha 1 | ||
x. Tomáš Xxxxxxxx | XXX | Ministerstvo financí, Xxxxxxxx 15, Xxxxx 1 | ||
xx Martina Xxxxxxx | XXX xxx xxxxxx xxxxxxxxx prostředí | Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí, Xxxxxxxxx 65, Xxxxx 10 | ||
x.Xxxxxxxx Xxxxxxx | SAO xxx xxxxxx xxxxxxx | Ministerstvo xxxxxxx x xxxxx Xxxxx republiky P.O.Box 19 Xxxx. Ludvíka Xxxxxxx 12/22 Praha 1 | ||
x. Guy Crauser | xxx. ředitel, Xxxxxxxx xxxxxx | GŘ xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xx. Xxxxxxxx 41 | ||
p. X. Xxxxxxx | xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxx | Xxxxxxxx Evropské xxxxxx x Xxxxx Xxx Xxxxxxxx 17 Praha 6 | ||
Každá xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x anglickém x xxxxxx znění x xxxx xxxxxxxxx stručný xxxxxx hlavních xxxx.
7. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
XXX x xxxxxxxxxxx ministerstva xxx xxxxxx rozvoj Xxxxx xxxxxxxxx provedou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx a Xxxxxx dvůr nebo xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Informace
Xxxxxx předpis x. 60/2003 Xx. m. x. nabyl xxxxxxxxx xxxx 7.6.2003.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
*) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx republiky a Xxxxxxxxx komisí x xxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pomoci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx 12. xxxxxxxx 1996 byla vyhlášena xxx č. 207/1997 Sb.
1 Centrum xxxxxxxx rovněž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx.