Právní předpis byl sestaven k datu 02.05.2026.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.06.2003.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a ČR o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Vyhodnocení připravenosti Národního fondu a implementačních agentur ISPA na implementaci ISPA v rámci rozšířeného decentralizovaného implementačního systému (EDIS)
60/2003 Sb. m. s.
Popis opatření Článek 2
Závazek (vyčleněné prostředky) Článek 3
Platby Článek 4
Dodržování právního řádu a politik Společenství Článek 5
Duševní vlastnictví Článek 6
Povolení a oprávnění Článek 7
Specifické podmínky týkající se opatření Článek 8
Příloha I - Popis opatření (technická asistence)
Příloha I.a - Prozatímní plán veřejných zakázek
Příloha I.b - Indikativní pravomoc
Příloha II - Finanční plán
Příloha III
Příloha III.1 - Prováděcí finanční předpisy ISPA
Příloha III.2 - Ustanovení, která upravují oprávněné náklady na opatření čerpající pomoc ISPA
Příloha III.3 - Vzor pro žádosti o platby, pro hlášení finančního a fyzického pokroku a žádost o změnu
Příloha III.4 - Smlouva o minimálních požadavcích na finanční kontrolu u opatření čerpajících pomoc ISPA
Příloha III.5 - Smlouva o nesrovnalostech a vracení částek neoprávněně přijatých v rámci ISPA
Příloha III.6 - Požadavky na informování a publicitu
60
XXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx
Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxx, že xxx 14. xxxxxxxx 2001 x Bruselu x xxx 26. xxxxx 2002 v Xxxxx xxxx podepsáno Xxxxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) xxx níže xxxxxxx xxxxxxxx: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x implementačních agentur XXXX xx xxxxxxxxxxxx XXXX x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx implementačního xxxxxxx (EDIS).
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx článku 5 Xxxxxxx C Xxxxxxx dohody mezi xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx programu xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dne 12. xxxxxxxx 1996*) dne 26. xxxxx 2002.
Xxxxxxxx xxxxxxxx Finančního xxxxxxxxx xx Příloha I - Xxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxx XX - Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx XXX. Xx xxxxx Přílohy XX x Xxxxxxx XXX xxx xxxxxxxxxx na Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx znění Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a Přílohy I x jejich xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx XXXX x. 2001/XX/16/X/XX/004
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx
x Xxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx strukturálních xxxxxxx (ISPA)
xxx xxxx xxxxxxx opatření
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx a implementačních xxxxxxx XXXX (xx xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxxxxx decentralizovaného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX)
FINANČNÍ XXXXXXXXXX
Xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xxx "Xxxxxx", xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxx xxx "Xxxxxxxxxxxx", xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx regionální xxxxxxxx, x. Guyem Xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx
xx xxxxx straně a
xxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxx "příjemce"
xx straně druhé,
xx xxxxxxx xxxxx:
Xxxxxx 1
Xxxxxxxx xxxxxxx v článku 2 níže xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx memorandu. Xxxxxxxx xxxxxxx x článku 2 xxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx Všeobecnými xxxxxxxxxx, xxxxx jsou přílohou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx a xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx a ustanoveními, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
Článek 2
Xxxxx opatření
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx strukturálních xxxxxxx (XXXX) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx popisu v příloze I:
Číslo opatření: 2001/XX/16/X/XX/004
Název: Vyhodnocení xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx agentur XXXX xx implementaci XXXX x xxxxx xxxxxxxxxxx decentralizovaného implementačního xxxxxxx
Xxxx xxxxxx: Xxxxx xxxxxxxx: datum, xxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx: 31. xxxxxxxx 2003
Místo: Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx 3
Xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
1. Nejvyšší xxxxxxx xxxx ekvivalentní xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, činí 680&xxxx;902 XXX.
2. Podíl xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 100 % celkových xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx výdajů, xxx je xxxxxxxxx xx finančním plánu x xxxxxxx XX.
3. Nejvyšší částka xxxxxx x XXXX xx xxxxxxxxx xx xxxx 680 902 EUR.
4. Xxxxxx 544&xxxx;722 XXX xx poskytována x xxxxxxxx xxxx 2001 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X7-020. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxxx, podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 4
Xxxxxx
1. Pomoc Xxxxxxxxxxxx kryje platby xx xxxxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx platby xx musí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v příloze I.
2. Platby xxxxxxxxx před xxxxx xxxxxxx xxxxxx finančního xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x XXXX.
3. Xxxxxxxx uvedené x příloze I x xxxxxx xxxxxxxxx orgánem odpovědným xx implementaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 31. xxxxxxxx 2003.
4. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx doplatku xxxx předložena xxxxxxxxxx 6 xxxxxx po xxxxx datu.
5. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xx výši 340 451 XXX x bude xxxxxxxxx takto:
- xxxxxx 170&xxxx;226 EUR xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx podepíše xxxx xxxxxxxxxx;
- xxxxxx xxxx vyplacen xx xxxxxxx první xxxxxxx x xxxxxxxxx asistenci.
Xxxxxx 5
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx Společenství
Xxxxxxxx se implementuje x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Evropských xxxxx x přispívá x xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 6
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxx zodpovědný xx implementaci, uvedený x příloze I, bod 3, xxxxxxx, xxx xxxx x jejich xxxxxx xxxxxxx veškerá xxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zaručí, xx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx k xxxxx materiálům xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xx využívat. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx.
Článek 7
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx včas x x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro implementaci xxxxxxxx.
Xxxxxx 9
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx popsaná x přílohách xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tvoří xxxx nedílnou součást.
Xxxxxxxxxx podmínek x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx III.1, část XXXX.
Xxxxxx 10
Xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.
V Xxxxx xxx 26.2.2002 X Bruselu dne 14.12.2001
Xx xxxxxxxx: Xx Společenství:
Xxxx Xxxxxxxxxx x. x. Xxx Xxxxxxx v. x.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX vrchní xxxxxxx
XXXXXXX 1
Xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx)
(shrnutí)
Xxx Xxxxxx č.: 2001/CZ/16/P/PA/004
1. XXXXX XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxx připravenosti Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX na xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxxxxx decentralizovaného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (EDIS)
2. XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX (Xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX)
2.1 Jméno: x. Xxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx
2.2 Xxxxxx: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 6, 110 15, Xxxxx 1
X-xxxx: xxxxxx.xxxxxx@xxx.xx
3. XXXXX XXXXXXXXXX XX IMPLEMENTACI (xxxxxxxxxx v xxxxx XX (2) xxxxxxx XXX.2)
3.1 Název: Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX (Xxxxxxxx xxx. x xxxxx. xxxxxxxx)
3.2 Xxxxxx: Xxxxxxxx 15, 118 10, Praha 1
X-xxxx: xxx.xxxxxxxx@xxxx.xx
4. KONEČNÝ PŘÍJEMCE (xxxxx se xxxx xx orgánu uvedeného x xxxx 3)
4.1 Xxxxx: x. Xxxxxx Xxxxxx (XXX, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx úředník)
4.2 Xxxxxx: Xxxxxxxx 15, 118 10, Xxxxx 1
X-xxxx: xxx.xxxxxx@xxxx.xx
5. XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxx
6. XXXXX
V zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXX a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx řízení Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx jen XXXX) xx národní implementační xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx Xxxxx republika xxxxxxxxx před xxxxx xxxxxx xxxx 2002.
X případě udělení XXXX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx x nabídkovým x kontraktačním řízením. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx-xxxx xx xxxxxxxxxxxx delegace Xxxxxx x Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX xx xxxxxx Komise.
Xxxxxxx xx EDIS xx xxxxx xx x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 12 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 1266/99 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ("xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vyžadují xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx postupy x xxxx xxxx.
Xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prací xxxxxxxxxxxxx xxxx byl vypracován xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx "Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx". Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jak Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx kandidátským zemím xxxx další xxxxxxxx, xxxxxxx "Xxxx XXXX xxx XXXX x XXXXX".
X České xxxxxxxxx xxxx vybudovány xxxxxxxxxxxxx struktury xxx xxxxxx xxxxxxxx ISPA. Xxxxxxxx zde Národní xxxx (XX), x xxxxx čele xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx úředník (XXX), xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx agenturami xxx xxxxx xxxxxx, jež xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX), xxxxx xxxxxxx XXX. Kromě xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx ministerstvu financí, xxxxx xx odpovědný xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx všech xxxxxxxx odborů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx XXXX.
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx x příloze 1b xxxxxx xxxxxxxxxx memoranda.
Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vyžadovat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx (x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na XXXX, (xx) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x (iii) xxxxx XXX předloží Xxxxxx xxxxxx o xxxxxxx XXXX Xxxxx republice xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx byly řádně xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx XXX.
7. XXXX
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zhodnocení xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x kontrolních xxxxxx xx všech xxxxxx xxxxx životnosti projektu xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx opatření XXXX x xxxxx EDIS, x xxxxx ohledně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxx
Xxxxx fáze xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxx - xx xxxx spočívat x xxxxxxxxxx xxxxxx každého xxxxxx, aby xx xxx vyhodnotilo, do xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXXX x aby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx plnění xxxxxx požadavků.
Xx xxxxx xxxx - xxxxxxxx XXXX - xxxxx poradci / xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx vybudování xxxxxxxx x xxxxxxx nutných xxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXXX. X tomuto xxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxx systému x xxxxxx xxxxxxxxxxxx funkcí (xxxxxxxxxxxx projektů, xxxxxx xxxxxxxx, implementace xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx cash xxxx, finanční kontrola, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX) xxx xxxxxxx.
Třetí xxxx - xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxx - xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX a týkající xx toho, xxx xxxxxx dosáhly zlepšení xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxx žádosti Xxxxxx.
Xxxxxx x xxxxxxx xxxx (xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx) - xxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxx - bude xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx audit vedoucí x xxxxxxxxxx Xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) - xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx složky Xxxxxx (XX XXXXX, xxxxxxxx Xxxxxx x Praze).
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze 1b xxxxxx xxxxxxxxxx memoranda
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
Úkoly x xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxxxx poskytovatelé pomoci x xxxxx xxxxxxxx:
- xxxxxx projektů XXXX x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x požadavky xxx XXXX;
- xxxxxxxx xx české xxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxx ISPA, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxxxx neúspěchu) xxxxxx projektů XXXX x xxxxxx témat xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pomoci XXXX x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx, plánování xxxx, xxxxxxx, hodnocení xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x řešení problémů x xxxxxxxx XXXX x průběhu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (se xxxxxxxxx na xxxxxxxx x kontrolní xxxxx);
- xx spolupráci x kontrolním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx x kontrolní postupy XXXX x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jsou x xxxxxxx xx xxxxx platnými xxxxxxxxx;
- xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x vhodných xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v reakci xx zajištění auditu x přípravy xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx XXX x příslušné xxxxxx XX;
- rozvoj xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx institucí (XX, XX a xxxxxxxxx xxxxx) xxx xxxxxxxxx xxxx. xxxxxx x xxxxxxxx projektů XXXX.
8. XXXX XXXXXXXXXXXX
Xxxxxxxxxxx xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx 2002. Xxxxxxx xx podepsané xxxxxxx xx xxxx být xxxxx xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2003, xxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Plán xxxxxxxxx zakázek je xxxxxx x příloze Ia.
Xxxxxxxx plán xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx příloha Ib.
9. XXXXXXX X XXXXX (X XXXX)
Orientační rozpis xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx:
Audity xx xxxx I 133&xxxx;200 XXX
Experti xxx xxxx II 151&xxxx;000 XXX
Xxxxxx xx fázi III 200&xxxx;000 EUR
Diety 99&xxxx;202 EUR
Xxxxxxxx 41&xxxx;600 XXX
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx 52&xxxx;900 XXX
Pronájem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 3&xxxx;000 XXX
Xxxxxxx náklady | Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sektoru | Xxxxxxxxxxx xxxxxx | Xxxxxxx oprávněné xxxxxxx | Grant XXXX | Xxxxxxxx grantu % |
680&xxxx;902 | 0 | 0 | 680&xxxx;902 | 680&xxxx;902 | 100 % |
11. XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
Xxxxx.
XXXXXXX 1.a
Xxxxxxxxxx plán xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxx x. | Popis xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx | Xxxx smlouvy (xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx) | Prozatímní xxxxx xxxxxxxx nabídkového xxxxxx (xxxxx/xxx) | Xxxx xxxxx faktur pro xxxxxxxxxxx smlouvu |
I | Xxxxxx ve fázi X | Xxxxxx | xxxxxxxx 2001 | 100 % |
XX | Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx XX | Xxxxxx | xxxxxxxx 2001 | 100 % |
XXX | Xxxxxx xx xxxx III | Xxxxxx | xxxxxxxx 2001 | 100 % |
IV | Xxxxxxxx x tlumočení | Xxxxxx | xxxxxxxx 2001 | 100 % |
Xxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx Evropských společenství x/xxxx na xxxxxxxxx.
XXXXXXX X.x
Xxxxxxxxxxx pravomoc
(Souhrn)
Xxx Xxxxxx č. 2001/XX/16/X/XX/004
Vyhodnocení xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX xx implementaci ISPA x xxxxx rozšířeného xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx systému (XXXX)
1. Základní xxxxx
x. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky / Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
x. Seznam příjemců
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX), xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx financí);
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx pomoci XXXX x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx schvalujících úředníků (XXX).
Existují xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXXX:
(x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x (xx) Xxxxxx fond xxxxxxxxx prostředí xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x (xxx) ministerstvo xxxxxxx x xxxxx xxx sektor xxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje1 xx xxxxxxxxxxxx projektů XXXX x alokace xxxx 2000. Xxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx roce 2001 xxxxxx byl xxxxxx implementační agentury xxxxxxx Xxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Navrhuje xx zahrnout Centrum xxxxxxxxxxxx rozvoje xx xxxxxxxxx XXXX, xxxxxxxx x xxxx zkušenostem x xxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx infrastruktury xxxxxxxxxxx x XX.
Xxxxxxxx x povaze delegování xxxxxxxxxxx na nynější xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxx silnic a xxxxxx x Xxxxx xxxxx, bude xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pravomocí xx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dopravy x spojů (xxx xxxxxxxxxx delegování odpovědností xx xxxxxxx příjemce x xxxxx x xxxx).
x. Xxxxxxxx xxxxxxx
Xxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx fondů x Xxxxx soudržnosti xxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx prioritu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx XXXX) xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x Národní xxxx (XX), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (SAO) x příslušné xxxxxxxxxxx x implementační xxxxxxxx (XX) xxx předpokladu x článku 12 xxxxxxxx Xxxx 1266/1999 ("xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxx 2002.
Xxxxxxx xx XXXX xx xxxxx xx x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x koordinačním xxxxxxxx, x xxxxxxx x okamžiku, xxx xxxxx existovat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx byl xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxxx Xxxxxx "Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" x "Xxxx XXXX xxx XXXX x XXXXX". Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx formuláře xxx xxxxxxxxx orgány x doporučuje xxxxxxx xxx xxxxxxxx na XXXX.
X Xxxxx xxxxxxxxx xxxx vybudovány xxxxxxxxxxxxx struktury xxx xxxxxx xxxxxxxx XXXX. Xxxx xxxxxxxxx zahrnují xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx financí a xxxxxxxxx ministerstvech xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx a místní xxxxxx.
Ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Národní xxxxxxxxxxx XXXX a Xxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pomoc xxxxxxxxxxxx x XX. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxxxx ministra xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx jím xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jedná xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
(x) Národní xxxx (XX), v jehož xxxx xxxxx (xx) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX); sektoroví schvalující xxxxxxxx (XXX) xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxx XXX - x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; (xxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX x (xx) xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx financí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXXX. Xxxxx nového zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x novelách některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx kontrole) "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx metodologicky xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx správě". Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx přechodu xx EDIS mít xxxxxxxxx x poradenskou xxxxxx.
Ústřední xxxxxxxx x kontraktační jednotka (XXXX) xx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxx agenturou pro XXXXX, xxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx. CFCU xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ISPA. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx CFCU xxxxxx xxxx implementační agentura x kontraktační xxxxx.
X sektoru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - XXX (xxxxxxxx XXXX 2000) x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - XXXX (xxxxxxxx ISPA 2001 x xxxx). Předpokládá xx úzká xxxxxxxxxx XXX x XXXX.
Xxxxx memoranda x xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx XXXX, uzavřeného xxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úkoly, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x kontraktačními xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx přitom xx xxxxxxxxxxx celkovou xxxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx sektory. Povaha xxxxxxxx delegování xxxx xxx xxxxxxx ve xxxxxxxx dohodě uzavřené xxxx xxxxxx SAO x NAO.
X xxxxxxx xxxxxxx delegovala xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx konečné xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx a dálnic x Xxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mnoha xxxxxxxx ISPA, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx prošetřovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx.
V xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí dozorují xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příjemců Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Státní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx obce xxxx xxxxxxxxxxx ve vlastnictví xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxx, xxx xxxxxxx předběžného xxxxxxxxx xx strany Xxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sektoru xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx, xx každý projekt XXXX xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X tohoto důvodu xx xx xxxx xxxxxxx administrativní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx vykonávají xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx než xx xxxxxxx připravenosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx / xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x integritu xxxxxxxxxx xxx delegování xxxxxxxxxxxx x xxxxx dozor (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx XX x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx toto xxxxxxxxxx. X xxxxxxx potřeby xxxxx xxxxxxx / xxxxxxx provádět xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx, na xxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx, xxxxx tvoří xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx (i) xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxx požadavky xx XXXX, (ii) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx nápravu těchto xxxxxxxxxx x (xxx) xxxxxxx toho, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx formální žádosti Xxxxxx provedeny xx xxxxxxxxxxxx XXX.
x. Xxxxxxxxx dokumentace
- Xxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxx xx rozšířenou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x XXXX", služby Xxxxxx 21/12/00
- Xxxx XXXX xxx ISPA x XXXXX
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxx Xxxxxxxxx schvalujícímu xxxxxxxxxx 07/06/2001
- Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, XXXX a XXXXXX
- xxxxxxxx Xxxx XX/1266/1999 x ES/1267/1999, 21. června - xxxxxxxxxxx nařízení x xxxxxxxx XXXX
- xxxxxxxx Xxxx ES/1260/1999, 21. června (Xxxxxxxxxxxx xxxxx); xxxxxxxx 438/2001 (Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxx 448/2001 (Finanční xxxxxx)
- Xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx memorand XXXX
- Xxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 21/12/1977 xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxx xxxx příloha XX - xxxxxxx Xxxxx XX.
2. Xxxx
Xxxxxxx cílem xxxxxx opatření je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx vyhodnocení xxxxxxxxxxxxx XXX a xxxxxxxxxxx odboru, NF, XXX x XX xxx výkon xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx specifikace, xxxxxxxxxxxx, implementace, monitoringu x hodnocení schválených x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX x xxxxx XXXX, a pomoc xxx xxxxxxxx nápravě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx - xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx audity xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxx v xxxxxxxx xxxx plněny požadavky XXXX, a určení xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x zlepšení nutných x xxxxxxxxx souladu x xxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxx fází - xxxxxxxx EDIS - budou poradci / xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx EDIS. X xxxxxx účelu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx technickou xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, implementace projektů, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX).
Xxxxx xxxx - xxxxxxxxx xxxx splnění xxxxxxxxx - xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx XXX, xxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx EDIS xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Komisi.
Xxxxxx x xxxxxxx xxxx (xxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx) - xxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise - xxxx zahrnovat xxxxxxx x xxxxxxxxx audit xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) - xxxxx xxxxxxxx zúčastněné složky Xxxxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxxxx
X xxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx:
- řízení xxxxxxxx XXXX a xxxxxxxxx xxxxxxx v XXX, IA x XX xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx EDIS;
- xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx, kontroly, xxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx ISPA x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx přípravy, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ISPA v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- xxxxx vyvinuty xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx času, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx XXXX x xxxxxxx celého xxxxxxxxxxxx xxxxx (xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx);
- XX x XX xxxxx xxxxxxxx o xxx, že projektové xxxxxx x kontrolní xxxxxxx XXXX x XXX, XX x XX xxxxx xxxx x souladu se xxxxx platnými xxxxxxxxx;
- xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx procesu xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx auditu, x xxxxxxxxxxxx zpráv pro XXX x příslušné xxxxxx ES;
- xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX, XXX, XX, xxxxxxxxx odbor) xxx xxxxxx x kontrole xxxxxxxx XXXX
4. Xxxxxxxx
x. Všeobecný xxxxx
První xxxx: xxxxxxx xxxxxxxxx NF x IA spolu xx SAO x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx k implementační xxxxxxxxx v sektoru xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx příjemce a xx xxxxx by xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx i na xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx životního xxxxxxxxx xx xxx být xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx agenturou a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. XXX xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx XX a XXX. Xx konci fáze xxxxx xx měly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaměřené xx xxxxxx připravenost xxxxx požadavky XXXX, xxxxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx asistenci.
Xxxxx xxxx: xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx x akcích xxxxxxx x implementaci xxxxxxxxxx.
Třetí xxxx: xxxxxxx auditoři xxxxxx XXX xxxxxxxxx toho, xxx subjekty xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx XXXX, xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.
x. Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx celého úkolu xx xxxxxxxxxx xx 8 kalendářních xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx 52 xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx každou instituci xx audit zaměří xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro XXXX:
- xxxxxx xxxxxxxxx x organizace x xxxxxxx:
- xxxxxxx NAO nést xxxxx odpovědnost xx xxxxx XXXX
- xxxxxxxxx jasných a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
- xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx dohody mezi XXX x XX x dohody mezi XX x xxxxxxxxx xxxxxxxx)
- pracovníci (xxxxxx, xxxxxxxxx, přiměřený xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx
- xxxxxxxx funkcí: žádný xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx odpovědnost xx xxxxxxxx projekt xxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x účetnictví; xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx prováděn xxx xxxxxxx druhého xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx
- xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
- xxxx existovat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
- xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx
- xxx xxxxxx, xxxxxx x zpracování xxxxxx (xx dodavatelů, od XX pro XX, xx XX xxx XX)
- xxxx xxxxxxxxx podrobný xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx
- xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení: xxxxxxxx xx xxxx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx XXXXX, XXXX x XXXXXX - xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, účast a xxxxxxxxx xxxxx). Zvláštní xxxxxxxxx xx měla xxx věnována xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx x xx. 108 xxxx. 2, xxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 21/12/1997 (xxxxxx čl. 12 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxx 1266/99). Předběžné xxxxxxxx dokumentace xxxxxxx x smluv xx xxxx být podrobně xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx schvalování xxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx);
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx projektů: xxxxxxxxx vhodného xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx projektu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx). Výkaznický xxxxxx xxxx sdílet XX x IA x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx: audit by xxx xxxxxxx prověřit xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx XXXX x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x úroky. Xxxxxxxxxx xxxxxx musí být xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolních ověřovacích xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx faktur se xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nezávislého xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx žadatele x xxxxxxx kontroly;
- xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx audit: xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx každý xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx. Musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx úplnosti, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx převodní xxxx eura. Musí xxx xxxxxx složka xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro audit xxxxxxxx (xxxxxxxx);
- XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx techniky: xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxxxx x počítačovému systému xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxx:
- xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ověřeny (chyby xxxxx zjištěny a xxxxxxxx)
- xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx osoby xxxxx xxxxxxxxx úředníci x xxxxxxxxxxx hesly;
- xxx xxxx jméno xxxxxxx úředníka, xxxxx xxxxxx nebo mění xxxxx xx programy, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Hesla xxxxx xxxxxx pravidelně, xxx xx xxxxxxxx zneužití. Xxxxxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x data xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxxx xxxxx. Zadávání xxx xxxx kontrolováno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozporných xxxx xxxxxxxxxx údajů;
- xxxxxxx xxxxx x externí xxxxx: xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, aby xxxxxx vnitřní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ISPA xxxxxxxx xxxxxxxxx. Vnitřní xxxxx xxxx xxxxxxxx XX x IA xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx subjekty. X xxxxxx případě by xxx xxx vnitřní xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx auditorskými xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx provedené xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx / orgánu;
- xxxxxxxx xx místě;
- prevence x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zakázky xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx XX pro xxxxxxx xxx, pravidelných xxxxx Xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx přímé xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx projít xxxxxxx xx počátku xxxxx.
- Výše xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx auditu a xxxxx xxxxxxxxxxxx doporučení xx xxxxxxxx (4 - 8 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx) v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: (i) Xxxxxxx xxxx a (xx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx XXX.
- X xxxxx xxxx xxxxxxxxx XX x XX xxx xxxxxxx hodnocení x xxxxxxxx smluvně sjednaní xxxxxxx xxxxxxxx přezkoumají xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx institucích (XX, IA) x xxxxx z hlavních xxxxxx / xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx XXXX. Na xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxx xxxxx určeny xxxxxx xxxxxxx, ke xxxxxx budou xxxxxxx/ xxxxxxx přizváni na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Práce xxxxxxxxx auditorů xxxx xxxxxxxxx xx 2-3 xxxxxxx.
- Až xxxx, co xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx institucí, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x doporučení, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx fázi 2, xx xxxx xxxxx určení xxxxxxx xxxxxxxxxx podporovat xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxx x 1-2 xxxxxxx xxx xxxxxx informací x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx 1 xx xxxxxxxx xx 3-5 týdnů, xx xxxxxxx 148 člověkodnů.
- Ve druhé xxxx xxxxxx xxxxxxx XX xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx určených xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx 35 xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx / xxxxxx, podle xxxxxxxxxx xxxxxx, 8 xxxxxxxxxxx xxxxxxx). Bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpráva x xxxxx xxxxxxxxxxxx.
- Xxxxxxx xxxxxxxxx experti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx výsledky Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx schválení. NAO xx xxxxxxxxx rozešle xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odborů Komise, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx institucí, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo dodatečných xxxxxx.
- Celková xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 xx xxxxxxxx xx 10-12 xxxxx, xx xxxxxxx 150 xxxxxxxx.
- Xxxxx xxxx: hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxx xxx XXX xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx komisi x XXXX.
- Xxxxxxx doba xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xx xxxxxxxx na 4 - 5 týdnů, xx vstupem 216 xxxxxxxx.
- Xxxxxx xxxx trvání x xxxxxx ve xxxxxx 2 x 3 xxxxxxx výše xx xxxxxxxxxxx a xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx 1.
5. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx / xxxxxxx
x. Všeobecné xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxxx za pomoci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, v Národním xxxxx, ale budou xxxx úzce xxxxxxxxxxxxx xx členy kontrolního xxxxxx, s XXX x jeho xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj a x externími experty, xxxxx xxxxx poskytovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x již xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXXXXX) x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxx x ISPA).
b. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x. Xxxxxxx xxxxxxxx
- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zejména x xxxxxx xxxxx
- xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XX; xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- xxxxx xxxxxxxxxxx schopnosti x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- plynulá xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumenty x xxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx veřejných zakázek
x. Xxxxxxxxx xxxxxxx
- prokázané xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx XX, xxxxxxx XXXX, PHARE, XXXXXX, Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxx;
- znalost xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx XX;
- xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx schopnosti;
- xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- plynulá angličtina x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx;
- xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx:
1. Xxxxxx x xxxxxxxxxxx mezer (Xxx Assessment Xxxxxx, XXX) xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jasně xxxxxxxxxxxxx prvky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx). Zpráva xx xxxx xxxxxxxxx tabulku xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x specifikují odpovědné xxxxxxxx. Xxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pravomocí xxx xxxx 2 xxx xxxxxxxx smlouvy se xxxxxxxxxxxx na implementaci XXX.
2. Xxx xxxx 2 bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
3. Xx xxxxx xxxx 3 xxxx externí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxx míry xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxx xxx xxxxxx instituci, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx EDIS, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, jak xx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx xx měla zahrnovat xxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx obecného cíle xxxxxx. Xxxxxx by xxxx rovněž uvádět xxxxxxx doporučení.
Xxxxxx x hodnocení xxxx xxxxxxx požadavků xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o XXXX xxx příslušnou XX, kterou XXX xxxxxxxx Xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx splnění xxxxxxxxx.
Xxxxxx xx xxx podepsat XXX x xxxx by xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx:
Xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxx | X-xxxx |
x. Eduard Xxxxxx | XXX | Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx 15, Praha 1 | ||
x. Čestmír Xxxxx | XXX | Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxx. 6, Praha 1 | ||
x. Tomáš Xxxxxxxx | XXX | Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx 15, Xxxxx 1 | ||
xx Martina Xxxxxxx | XXX pro xxxxxx xxxxxxxxx prostředí | Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx 65, Xxxxx 10 | ||
p.Vladimír Xxxxxxx | XXX xxx xxxxxx dopravy | Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx X.X.Xxx 19 Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx 12/22 Xxxxx 1 | ||
x. Xxx Xxxxxxx | xxx. xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx | XX xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xx. Xxxxxxxx 41 | ||
x. X. Xxxxxxx | vedoucí xxxxxxxx Xxxxxx v Xxxxx | Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx Pod Xxxxxxxx 17 Xxxxx 6 | ||
Každá xxxxxx bude xxxxxxxxxx x anglickém x xxxxxx xxxxx x xxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fakt.
7. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
XXX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxx dvůr xxxx xxxxx xxx provedeny xx xxxxxxx jejich xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 60/2003 Sb. m. x. nabyl xxxxxxxxx xxxx 7.6.2003.
Xx xxx uzávěrky xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
*) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxxx komisí x xxxxxx Xxxxx republiky xx programu xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx 12. xxxxxxxx 1996 byla vyhlášena xxx č. 207/1997 Sb.
1 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx projektů Xxxxx.