Animace načítání

Stránka se připravuje...

Přihlásit se Registrovat se
29 010 právních předpisů

Další údaje zde

Technická podpora

Poskytujeme technickou podporu zdarma

Zavolejte nám

+420 777 717 492

Plné znění - 32019R1140

  1. Úvodní strana
  2. Právní předpisy EU
  3. Plné znění - 32019R1140

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Chci získat výhodný přístup

XXXXXXXXX XXXXXXXX KOMISE (XX) 2019/1140

ze dne 3. xxxxxxxx 2019,

xxxxxx se xxxxxxx vzory pro xxxxxxxxx xxxxxx a výroční xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx provádějí EIB x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1303/2013

XXXXXXXX XXXXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxx,

x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1303/2013 xx xxx 17. xxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o Evropském xxxxx xxx regionální xxxxxx, Xxxxxxxxx sociálním fondu, Xxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxx xxxxxx xxxxxxx a Evropském xxxxxxxx a rybářském xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o Evropském xxxxx xxx regionální xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Fondu xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a o zrušení xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 1083/2006 (1), xx xxxxx xxxxxxxx (XX, Euratom) 2018/1046 (2), x xxxxxxx xx čl. 40 xxxx. 1 xxxxxx pododstavec xxxxxxxxx xxxxxxxx,

xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx pro koordinaci xxxxxxxxxx strukturálních x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxxxx xx. 40 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013, xx znění xxxxxxxx (EU, Euratom) 2018/1046, stanoví xxxxxxxxx, xx XXX x xxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxx akcionářem xx xxxxxxx stát, poskytnou xxxxxxx určeným v souladu x xxxxxxx 124 uvedeného nařízení x x xxxxxxx 65 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) x. 1305/2013 (3) x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx a na xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výroční xxxxxx x xxxxxx vypracovanou xxxxx externími xxxxxxxx.

(2)

Aby xx zajistila ucelenost, xxxxxxx x xxxxxx předkládání xxxxxxxxx, xxxxx xx XXX xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx, x xx xxxxxxx s ohledem xx lhůtu pro xxxxxxxxxx zprávy xxxxxxx x xx. 127 xxxx. 5 nařízení (XX) x. 1303/2013 x x xx. 9 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (EU) x. 1306/2013 (4), měl xx xxx xxx kontrolní xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx stanoven xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxx na strukturu, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

(3)

Xxx mohly xxxxxx xxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx, kontroly x xxxxxx, xx xxxxxx, xxx XXX xxxx xxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxx akcionářem xx xxxxxxx stát, xxxxxxxx xxxxxxx orgánům nezbytné xxxxxxxxx.

(4)

Xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxx nová xxxxxxxxxx, xxxxx se v souladu x xxxxxxx 282 xxxxxxxx (EU, Xxxxxxx) 2018/1046 xxxxxxx xx 2. xxxxx 2018, mělo xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx po xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxx kontrolní zprávy

Kontrolní xxxxxx xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 třetím pododstavci xxxxxxxx (XX) č. 1303/2013 xx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1303/2013 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v příloze XX xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xx 31. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetního xxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a audity

XXX xxxx xxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx určeným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x xx. 125 xxxx. 5 x xxxxxx 127 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 x xxxxxx 9 x xx. 59 xxxx. 1 nařízení (XX) x. 1306/2013.

Xxxxxx 4

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxx nařízení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx použitelné xx xxxxx členských xxxxxxx.

X Xxxxxxx xxx 3. xxxxxxxx 2019.

Za Xxxxxx

xxxxxxxx

Xxxx-Xxxxxx JUNCKER

(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;347, 20.12.2013, x.&xxxx;320.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX, Euratom) 2018/1046 ze xxx 18.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx rozpočet Xxxx, mění xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1296/2013, (XX) x.&xxxx;1301/2013, (EU) x.&xxxx;1303/2013, (XX) x.&xxxx;1304/2013, (EU) x.&xxxx;1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (XX) x.&xxxx;223/2014 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;283/2014 a rozhodnutí x.&xxxx;541/2014/XX x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx (XX, Xxxxxxx) č. 966/2012 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;193, 30.7.2018, x.&xxxx;1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1305/2013 xx xxx 17. prosince 2013 x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx rozvoj xxxxxxx (XXXXX) x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, x.&xxxx;487).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX) x.&xxxx;1306/2013 xx dne 17. prosince 2013 x&xxxx;xxxxxxxxxxx, xxxxxx a sledování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x.&xxxx;352/78, (XX) x.&xxxx;165/94, (XX) č. 2799/98, (XX) č. 814/2000, (ES) x.&xxxx;1290/2005 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;485/2008 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;347, 20.12.2013, x.&xxxx;549).

XXXXXXX X

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X.

 Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx žádosti o platbu xxxxxxxxxx Xxxxxx: [reference] [xxxxxxxxx xxxxx]

X.

 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx výše xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx X): [xxxxx]

X.

 Xxxxxxxxxx xxxxxx:

1.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xx.&xxxx;37 odst. 7 xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1303/2013 xxxxxx xx prospěch xxxxxxxxx příjemců, uvádějící xxxxxxxx ESI xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx.

2.

Xxxxxxx částka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o zárukách, bez xxxxxx xx xx, xxx jsou dosud xxxxxxxxxx nebo xxx xx již xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx odděleně ESI xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx příspěvky x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx.

3.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a/nebo správních xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx a vnitrostátní xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx.

4.

Xxxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx o financování.

5.

Analýza xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z operačního xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx částek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

6.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx.

7.

Xxxx úroků x&xxxx;xxxx xxxxxx, xxx připadají xx xxxxxxx x&xxxx;XXX xxxxx poskytovanou xx xxxxxxxx nástroje xxxxx xxxxxx&xxxx;43 nařízení (XX) x.&xxxx;1303/2013.

8.

Xxxx zdrojů xxxxxxxxx xxxx xx finančních xxxxxxxx a pocházejících z investic xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a výnosů x&xxxx;xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, poplatky za xxxxxx, xxxxxxxxx, kapitálové xxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx mohou být xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;XXX xxxxx, xxx xx xxxxx x&xxxx;xxxxxx&xxxx;44 xxxxxxxx (XX) č. 1303/2013.

Příloha: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příjemcům, xxxxx získali podporu x&xxxx;xxxxxxxxxx nástroje, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx 1 a 2, a podrobný xxxxxx částek uvedených xxxx v bodě 3 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXX XX

Xxxx výroční xxxxxx o auditu

1.   XXXX

1.1   Xxxxxxxxxxxx externí xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx

1.2   Referenční období (xxxx. 1. xxxxxxxx N-1 xx 30. xxxxxx X)

1.3   Identifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx)/xxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx programu (xxxxxxxx) xxxxxxx venkova, xx xxx xx vztahuje xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxxx x xxxxxxxxxxx“).

2.   AUDIT XXXXXXX XXXXXXX KONTROLY XXXXXXXXXXXXX XXX/XXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX FINANČNÍMI INSTITUCEMI

Výsledky xxxxxxxxx auditu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx EIB xxxx jiných mezinárodních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, posuzujícího xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a zahrnujícího xxxx prvky:

2.1.

Postup xxxxxxx xxxxxxxx.

2.2.

Xxxxxx hodnocení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx: formální x xxxxxxxxxxxx posouzení.

2.3.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s finančními xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx.

2.4.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx finanční xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxxxx nástrojů xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx a střední xxxxxxx, x x xxxxxxx kombinování XXX xxxxx x XXXX xxxxx xxxxxx 39x nařízení (EU) x. 1303/2013 xxxxxx xxx xxxxxxxxx nástroje x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx 39 x xxxxxx 39x nařízení (EU) x. 1303/2013).

2.5.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx týkající se:

2.5.1.

xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx;

2.5.2.

xxxxxx záznamů;

2.5.3.

xxxxxxxxx xxxxxxxx příjemcům;

2.5.4.

xxxxxxxxxxx podpory xxxxxxxx xxxxxxxxx;

2.5.5.

správní xxxxxxxx x xxxxxxx na správu xxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovateli;

2.5.6.

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx;

2.5.7.

xxxxxxxxx požadavků xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx XXXXX (který xx xx pravidel xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx částečně xxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxx xxxxxxx;

2.5.8.

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx;

2.5.9.

xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 38 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 ve xxxxx nařízení (XX, Xxxxxxx) 2018/1046.

2.6.

Xxxxxxx zpracování xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

2.7.

Xxxxxxx pro xxxxxxx a platbu částek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

2.8.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zprostředkovatelům.

2.9.

Systémy xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxx.

X xxxxxxxxxxx s výše uvedenými xxxx 2.1 až 2.4 po předložení xxxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxx: xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxx změnách xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx výroční xxxxxx.

X xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx 2.5 xx 2.9: výsledky auditního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.

2.10.

Xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx výroční xxxxxx x xxxxxx xxxxx prvků xxxxxxxxx výše v bodech 2.1 xx 2.9 xxxxxxx tyto xxxxx:

2.10.1.

xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxx;

2.10.2.

dosažený xxxxxxxxxxxxx poměr ve xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záruky;

2.10.3.

xxxxxx kapitalizovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx sazeb xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx v souladu x xx. 42 odst. 1 písm. x) nařízení (XX) x. 1303/2013;

2.10.4.

xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx správních xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 42 xxxx. 2 nařízení (XX) č. 1303/2013;

2.10.5.

xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xx. 42 xxxx. 3 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013;

2.10.6.

xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx zisků, xxxxx xxxxx být xxxxxxxx podpoře z ESI xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 43 nařízení (XX) x. 1303/2013;

2.10.7.

xxxxxxx xxxxxx vložených xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx podpoře x XXX xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx období xxxxxxxxxxxx v souladu s články 44 x 45 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013.

3.   ZÁVĚRY AUDITU

3.1   Závěry xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxx zavedeného XXX xxxx jinými mezinárodními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx je členský xxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedených v oddíle 2.

3.2   Xxxxxxxx a doporučení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx 3.1 a 3.2 se xxxxxxx o výsledky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx Unie xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a/nebo s týmž xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.