XXXXXXXXX NAŘÍZENÍ XXXXXX (XX) 2019/1140
xx xxx 3. xxxxxxxx 2019,
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxxxxxxx EIB x xxxx mezinárodní finanční xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx s nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1303/2013
XXXXXXXX XXXXXX,
s ohledem xx Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1303/2013 xx xxx 17. prosince 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx fondu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, Xxxxx soudržnosti, Evropském xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx ustanoveních o Evropském xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Evropském sociálním xxxxx, Xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx a rybářském xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1083/2006 (1), xx xxxxx nařízení (XX, Euratom) 2018/1046 (2), x xxxxxxx na čl. 40 xxxx. 1 xxxxxx pododstavec xxxxxxxxx xxxxxxxx,
po konzultaci x Xxxxxxx xxx koordinaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,
xxxxxxxx k těmto důvodům:
|
(1) |
Xxxxxxxxxx xx. 40 odst. 1 třetího xxxxxxxxxxx nařízení (XX) x. 1303/2013, xx znění xxxxxxxx (XX, Xxxxxxx) 2018/1046, xxxxxxx xxxxxxxxx, xx XXX x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, poskytnou xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 124 xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx 65 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1305/2013 (3) x xxxxxx žádostí x xxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xx druhé xxxxxx xxxxxxx orgánům xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. |
|
(2) |
Aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx má XXX nebo jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx akcionářem je xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx, x xx zejména s ohledem xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 127 xxxx. 5 nařízení (XX) č. 1303/2013 x x xx. 9 xxxx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1306/2013 (4), xxx xx xxx xxx kontrolní xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx stanoven xxxxxxxxxx formát, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx strukturu, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx. |
|
(3) |
Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, pokud jde x xxxxxxx, kontroly x xxxxxx, xx vhodné, xxx XXX xxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx akcionářem xx xxxxxxx xxxx, poskytly xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
(4) |
Xxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx určené xxxxxx xxxx účinně xxxxxxxx xxxx ustanovení, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx 282 xxxxxxxx (EU, Xxxxxxx) 2018/1046 xxxxxxx xx 2. xxxxx 2018, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx prvním xxxx xx vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, |
XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:
Xxxxxx 1
Xxxx xxxxxxxxx zprávy
Kontrolní xxxxxx xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 třetím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v příloze X xxxxxx nařízení.
Xxxxxx 2
Xxxx výroční zprávy x xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xx. 40 xxxx. 1 xxxxxx pododstavci nařízení (XX) x. 1303/2013 se xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx II xxxxxx nařízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx xx 31. xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxx
XXX xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx členský xxxx, xxxxxxxxx určeným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dokumenty, xxxxx xxxx pro xxxx orgány nezbytné xx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 125 odst. 5 x xxxxxx 127 xxxxxxxx (XX) x. 1303/2013 a článku 9 x xx. 59 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) x. 1306/2013.
Xxxxxx 4
Xxxxx x xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.
Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx v celém xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
X Xxxxxxx xxx 3. července 2019.
Xx Xxxxxx
xxxxxxxx
Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX
(1)&xxxx;&xxxx;Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;347, 20.12.2013, x.&xxxx;320.
(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (XX, Xxxxxxx) 2018/1046 ze xxx 18.&xxxx;xxxxxxxx&xxxx;2018, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx rozpočet Xxxx, xxxx xxxxxxxx (XX) x.&xxxx;1296/2013, (XX) x.&xxxx;1301/2013, (XX) x.&xxxx;1303/2013, (XX) x.&xxxx;1304/2013, (XX) x.&xxxx;1309/2013, (XX) x.&xxxx;1316/2013, (XX) x.&xxxx;223/2014 a (EU) x.&xxxx;283/2014 x&xxxx;xxxxxxxxxx x.&xxxx;541/2014/XX x&xxxx;xxxxxxx nařízení (XX, Xxxxxxx) č. 966/2012 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;193, 30.7.2018, x.&xxxx;1).
(3) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x&xxxx;Xxxx (EU) č. 1305/2013 xx xxx 17. prosince 2013 x&xxxx;xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x&xxxx;Xxxxxxxxxx zemědělského xxxxx xxx rozvoj xxxxxxx (EZFRV) a o zrušení xxxxxxxx Xxxx (XX) x.&xxxx;1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, x.&xxxx;487).
(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x&xxxx;Xxxx (EU) č. 1306/2013 xx xxx 17. prosince 2013 x&xxxx;xxxxxxxxxxx, řízení x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky x&xxxx;x&xxxx;xxxxxxx nařízení Xxxx (XXX) č. 352/78, (XX) x.&xxxx;165/94, (ES) x.&xxxx;2799/98, (XX) x.&xxxx;814/2000, (ES) x.&xxxx;1290/2005 x&xxxx;(XX) x.&xxxx;485/2008 (Xx.&xxxx;xxxx.&xxxx;X&xxxx;347, 20.12.2013, x.&xxxx;549).
XXXXXXX X
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
|
X. |
Xxxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx: [reference] [xxxxxxxxx datum] |
|
B. |
Datum xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx plánovaným xxxxx výše uvedeným x&xxxx;xxxxxxx X): [xxxxx] |
|
X. |
Xxxxxxxxxx xxxxxx:
|
Příloha: seznam xxxxxxxxx konečným xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxx částka by xxxx xxxxxxxxx částkám xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx 1 a 2, a podrobný xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx v bodě 3 xxxxx finančních xxxxxxxx.
XXXXXXX XX
Vzor xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx
1. XXXX
1.1 Identifikace externí xxxxxxxxxx společnosti, která xx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx
1.2 Xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. 1. července X-1 xx 30. xxxxxx X)
1.3 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx)/xxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx programu (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx o auditu. Identifikace xxxxxx x xxxxxxxxxxx, jíž xx xx zpráva xxxx (dále jen „xxxxxx o financování“).
2. AUDIT XXXXXXX XXXXXXX KONTROLY XXXXXXXXXXXXX XXX/XXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Xxxxxxxx xxxxxxxxx auditu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxx jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx členský xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx systému xxxxxxx kontroly a zahrnujícího xxxx xxxxx:
|
2.1. |
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. |
|
2.2. |
Xxxxxx xxxxxxxxx a výběru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx: formální x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. |
|
2.3. |
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx příslušných xxxxx x xxxxxxxxxxx. |
|
2.4. |
X xxxxxxx finančního xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nástroje xxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxxxx nástrojů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podniků, x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ESI xxxxx a EFSI xxxxx xxxxxx 39x nařízení (XX) x. 1303/2013 postup pro xxxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx stanovenými x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx 39 x xxxxxx 39x xxxxxxxx (EU) x. 1303/2013). |
|
2.5. |
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se:
|
|
2.6. |
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obdržených xx xxxxxxxx xxxxxx. |
|
2.7. |
Xxxxxxx xxx xxxxxxx a platbu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. |
|
2.8. |
Systémy zpracování xxxxxx finančním xxxxxxxxxxxxxxxxxx. |
|
2.9. |
Systémy xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů z ESI xxxxx. |
X xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx 2.1 xx 2.4 xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx: xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxxx xxx následné xxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxxxx x xxxx uvedenými xxxx 2.5 xx 2.9: xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahující xx xx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.
|
2.10. |
Xxx xxxxxxxx xx do xxxxxxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxx xxxxx prvků xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx 2.1 xx 2.9 xxxxxxx xxxx xxxxx:
|
3. XXXXXX XXXXXX
3.1 Xxxxxx xxxxxxx xxxx, zda xxxxxxx auditorská společnost xxxx poskytnout xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xx členský xxxx, x xxxxxxx s platnými xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2.
3.2 Xxxxxxxx a doporučení vyplývající x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
Xxxx 3.1 x 3.2 xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 a případně xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx Unie xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s tímtéž xxxxxxxxx, xxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxxx, x/xxxx x xxxx xxxxxxxxx k provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.